茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售，服務(wù)于半導(dǎo)體(包括光刻機(jī)及半導(dǎo)體檢測裝備)、生命科學(xué)(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天、無人駕駛、生物識(shí)別、AR/VR 檢測等應(yīng)用領(lǐng)域。

　　三大業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長
 

　　目前，茂萊光學(xué)主要產(chǎn)品覆蓋深紫外 DUV、可見光到遠(yuǎn)紅外全譜段，主要包括精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)三大類。2019-2021年，茂萊光學(xué)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入 22,189.64 萬元、24,616.72 萬元和 33,141.07 萬元，2020 年度和2021 年度同比分別增長 10.94%和 34.63%。
 

　　分產(chǎn)品來看，報(bào)告期各期，光學(xué)器件是報(bào)告期內(nèi)茂萊光學(xué)主要的收入來源，光學(xué)器件分別實(shí)現(xiàn)收入13,277.28 萬元、13,567.68 萬元和 18,878.17 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為 59.84%、55.10%和 56.95%。
 

　　茂萊光學(xué)稱，2021 年，公司光學(xué)器件收入較 2020 年增加 5,310.49 萬元，同比增長 39.14%。主要系平片收入增加 3,721.09 萬元，隨著疫情逐步緩解，海外牙科市場被抑制的需求逐漸放量，客戶 ALIGN 和 Meopta 對應(yīng)用于 3D 牙科掃描系統(tǒng)的平片需求量大幅增加，公司對上述客戶的平片收入分別同比增加 2,242.39 萬元和 760.62 萬元，較上年增長154.39%和 242.16%。
 

　　此外，棱鏡收入同比增長 38.31%，主要系客戶 ALIGN 對光線折返異形棱鏡的需求量增加，向該客戶銷售的棱鏡金額同比增加 807.56 萬元；透鏡收入同比增長 12.35%，主要系 2021 年全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升，應(yīng)用于半導(dǎo)體檢測領(lǐng)域的康寧集團(tuán)對應(yīng)用于半導(dǎo)體檢測設(shè)備的透鏡產(chǎn)品需求量大幅增加。
 

　　報(bào)告期各期，光學(xué)鏡頭分別實(shí)現(xiàn) 5,523.54 萬元、5,390.59 萬元和 6,799.58 萬元的收入，占營業(yè)收入的比例分別為 24.89%、21.89%和 20.51%。其稱，2020 年度，公司光學(xué)鏡頭收入下滑主要原因?yàn)楹教毂O(jiān)測相機(jī)鏡頭及星敏相機(jī)鏡頭收入受客戶需求影響大幅下降。而2021年?duì)I收增長主要系顯微物鏡系列收入大幅度提升，受近年來半導(dǎo)體行業(yè)呈快速增長趨勢的影響，對半導(dǎo)體檢測領(lǐng)域的客戶 Camtek 收入較去年增加 1,317.71萬元，對其銷售的一款新品 10 倍顯微物鏡進(jìn)入批量交付階段，且該客戶對 5 倍顯微物鏡等其他多款顯微物鏡的需求量亦增長較快。
 

　　另外，報(bào)告期各期，其光學(xué)系統(tǒng)分別實(shí)現(xiàn) 3,102.93 萬元、5,287.06 萬元和 6,632.52 萬元的收入，占營業(yè)收入的比例分別為 13.98%、21.47%和 20.01%。
 

　　茂萊光學(xué)表示，2020 年度，公司光學(xué)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長主要原因系 AR/VR 檢測等下游領(lǐng)域保持市場增長，客戶 Facebook 和 Microsoft 積極布局，產(chǎn)品需求相應(yīng)增加，該產(chǎn)品逐漸得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；同時(shí)，生物識(shí)別光學(xué)模組收入增加 480.95 萬元，主要系十指掃描儀模組、護(hù)照掃描儀模組等高單價(jià)的產(chǎn)品收入增加。
 

　　而2021 年度該業(yè)務(wù)收入增長主要系隨著半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入快速成長期，下游半導(dǎo)體檢測設(shè)備需求放量，公司對 KLA 和 Camtek 的此類產(chǎn)品交付量隨之增長較快。
 

　　募資4億元投建高端精密光學(xué)產(chǎn)品等項(xiàng)目
 

　　招股書顯示，茂萊光學(xué)此次IPO擬募資4億元，投建于高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　其中，高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃在江蘇省南京市江寧區(qū)湯佳路以北、金鑫東路以西地塊實(shí)施，通過新建 1 棟廠房、1 棟綜合樓以及其他附屬配套設(shè)施，并引進(jìn)一系列先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及其他輔助設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭及光學(xué)系統(tǒng)等一系列光學(xué)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充。
 

　　而高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目址位于江蘇省南京市江寧開發(fā)區(qū)金鑫東路以西、湯佳路以北，公司計(jì)劃利用新建的綜合樓 B 部分面積，裝修改造半導(dǎo)體光刻及半導(dǎo)體測量設(shè)備開發(fā)實(shí)驗(yàn)室、消費(fèi)類電子商品量產(chǎn)線測量設(shè)備開發(fā)實(shí)驗(yàn)室、300mm 口徑及以上大口徑激光干涉儀開發(fā)實(shí)驗(yàn)室、基于新一代光學(xué)技術(shù)的醫(yī)療儀器開發(fā)實(shí)驗(yàn)室，并配備一系列先進(jìn)研發(fā)和檢測設(shè)備，同時(shí)引進(jìn)一批高級(jí)技術(shù)人才，進(jìn)一步完善和提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。
 

　　該項(xiàng)目完成后，將形成一系列高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，并在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)針對光學(xué)主動(dòng)定心測量系統(tǒng)的原理及實(shí)現(xiàn)方式、大數(shù)值孔徑物鏡測量技術(shù)的原理及實(shí)現(xiàn)方式、200~300mm 大口徑干涉儀、300mm 口徑干涉儀球面標(biāo)準(zhǔn)鏡、鏡頭像質(zhì)檢測的原理研究與自動(dòng)化檢測設(shè)備開發(fā)、雙頻激光測長原理研究與產(chǎn)品開發(fā)、點(diǎn)衍射干涉儀原理研究與產(chǎn)品開發(fā)、自動(dòng)對焦的原理研究與設(shè)備開發(fā)等 30 項(xiàng)技術(shù)課題進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn)。
 

　　茂萊光學(xué)認(rèn)為，公司本次募投項(xiàng)目“高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”，將建成達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行高端精密光學(xué)產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，有助于公司打破國外技術(shù)壟斷，進(jìn)一步提高光學(xué)加工技術(shù)水平，以助力我國半導(dǎo)體(包括光刻機(jī)及半導(dǎo)體檢測裝備)、生命科學(xué)(包括基因測序及口腔掃描等)、航空航天等高科技應(yīng)用領(lǐng)域國產(chǎn)化。
 

　　對于公司發(fā)展戰(zhàn)略，茂萊光學(xué)表示，公司將始終專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售，通過持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，本土及國際市場的開拓，精益運(yùn)營管理創(chuàng)新和國際化人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步提高光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭及光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及服務(wù)水平，為科技應(yīng)用領(lǐng)域客戶提供高精度、高復(fù)雜度、高附加值的核心光學(xué)器件及解決方案，促進(jìn)生命科學(xué)領(lǐng)域(如基因測序及口腔掃描等)的跨越發(fā)展，賦能光刻機(jī)及半導(dǎo)體裝備升級(jí)換代，為航空航天、無人駕駛、生物識(shí)別及 AR/VR 檢測等領(lǐng)域提供強(qiáng)有力的光學(xué)技術(shù)支撐。進(jìn)一步打造公司核心競爭能力和競爭優(yōu)勢，提升公司品牌及國際化形象，保持精密光學(xué)行業(yè)地位和公司的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值、員工成長和科技進(jìn)步的公司使命，實(shí)現(xiàn)成為高端光學(xué)科技創(chuàng)新應(yīng)用企業(yè)的愿景。
 

　　原標(biāo)題：茂萊光學(xué)擬科創(chuàng)板IPO：募資4億元投建高端精密光學(xué)產(chǎn)品等項(xiàng)目